ИП на УСН (6%) вернули гарантийный взнос с выделенным НДС: что делать?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом.
Я ИП на УСН 6%, не являюсь плательщиком НДС.
У меня был договор аренды офиса с компанией-плательщиком НДС.
Я им перечисляла гарантийный взнос за последний месяц аренды.
Им срочно пришлось сносить здание, поэтому мне вернули гарантийный взнос и оплату за последний месяц аренды. Вернули с выделенным НДС 20%. (сумма, и в том числе НДС 20%).
Я никому никаких счетов с НДС сама никогда не выставляла.
Вопрос:
Чем мне грозит то, что мне перевели данный возврат моих же средств с НДС? Я теперь буду считаться плательщиком НДС со всеми вытекающими (все платежи за год пересчитать как будто я плательщик НДС, НДС начислить, заплатить, и ой ой ой... ?
Если да, то могу ли я вернуть им данный платеж и как его правильно оформить, с какой формулировкой? Я их просила заплатить без НДС! Но упс.
Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом.
Я ИП на УСН 6%, не являюсь плательщиком НДС.
У меня был договор аренды офиса с компанией-плательщиком НДС.
Я им перечисляла гарантийный взнос за последний месяц аренды.
Им срочно пришлось сносить здание, поэтому мне вернули гарантийный взнос и оплату за последний месяц аренды. Вернули с выделенным НДС 20%. (сумма, и в том числе НДС 20%).
Я никому никаких счетов с НДС сама никогда не выставляла.
Вопрос:
Чем мне грозит то, что мне перевели данный возврат моих же средств с НДС? Я теперь буду считаться плательщиком НДС со всеми вытекающими (все платежи за год пересчитать как будто я плательщик НДС, НДС начислить, заплатить, и ой ой ой... ?
Если да, то могу ли я вернуть им данный платеж и как его правильно оформить, с какой формулировкой? Я их просила заплатить без НДС! Но упс.
Comments
-
Вы не будете считаться плательщиком НДС и за вашу деятельность без НДС - НДС ни как не начислят, с чего вы вообще взяли такое. А вот сумму НДС которую они вам перечислили - вы должны заплатить как налог в бюджет без права вычетов. Однако, вы можете предоставить все документы о том что это был возврат обеспечительного взноса и, что никакие счета с НДС вы не выставляли - что будет делать налоговая не могу сказать.
-
Константин, благодарю за ответ!
Откуда взяла такое - налоговая увидит платёжку с выделенным НДС да и не станет разбираться.
А вот почему я должна вернуть всю сумму НДС? как плательщик НДС, получается? Иначе как что я верну её, не как налог с УСН же?
Не могу все свои деньги обратно получить, значит... Тогда надо оформлять возврат платежа видимо, без вариантов. -
Добрый день,Цитата: Откуда взяла такое - налоговая увидит платёжку с выделенным НДС да и не станет разбираться.Станет разбираться - пришлет вам требование, а вы поясните ситуацию.Цитата: А вот почему я должна вернуть всю сумму НДС? как плательщик НДС, получается?Кому вернуть всю сумму НДС вы должны? Счет вам выставляли на этот платеж с НДС? Вы, когда оплачивали этот платеж НДС выделяли?Цитата: Не могу все свои деньги обратно получить, значит..Почему не можете? Сколько заплатили, столько и назад получите.
-
Добрый день.Цитата: А вот сумму НДС которую они вам перечислили - вы должны заплатить как налог в бюджет без права вычетов.Объектом налогообложения НДС является реализация товаров (работ, услуг), а также суммы, полученные в качестве предоплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) у поставщика (подрядчика).
Суммы, возвращённые покупателю (заказчику) никогда объектом налогообложения не являлись, на какой бы системе налогообложения покупатель не находился, даже на ОСНО.
Кроме того, даже если с выделением НДС перечислена предоплата за предстоящую поставку поставщику на УСН, это не влечёт уплату НДС в бюджет, если в документах на реализацию НДС не будет выделен.
Поэтому, что бы ни было написано в назначении платежа, это не является основанием для уплаты НДС в бюджет.Цитата: Чем мне грозит то, что мне перевели данный возврат моих же средств с НДС?Ничем не грозит. Если вы перечисляли гарантийный взнос с выделением НДС (арендодатель на ОСНО), то и вернут они его вам с выделенным НДС. Никаких дополнительных обязательств на вас назначение платежа в платёжном поручении не накладывает.
